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监督索引号
昆明市官渡区教育体育局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市官渡区教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
[]
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[]
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市官渡区教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻党的路线方针政策，同时贯彻党的教育方针以及国家、省、市、区有关教育体育的法律法规。拟定全区教育体育工作的年度计划，并且拟定规范性文件，然后组织实施这些计划和文件。
综合管理全区的教育体育工作，需负责对全区教育体育事业发展进行布局规划，进行结构调整以及体制机制改革工作并组织实施，以此来推进教育体育事业的发展；要研究教育体育的改革与发展战略，针对教育体育工作中的重大问题展开调研，然后向区委、区政府汇报情况，提出相应建议。
负责本系统的老干部工作。
4.负责全区教育工作。管理和指导全区各类教育工作，包括学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民族教育和民办教育；负责全区公、民办学校、幼儿园、培训机构的教育教学及常规管理；拟订招生考试工作计划并予以实施；承担全区教职工培训任务；推动学校办学和管理制度的改革；负责各级各类学校的建立、调整、撤销等事宜的审核与报批工作，以及发展规模、学制、专业设置等方面的审核与报批工作；负责民办教育机构的审核与报批工作。
5.负责全区体育工作。统筹规划全区群众体育工作，要负责推行全民健身计划，广泛开展相关活动；开展国民体质监测工作；对全区竞技体育、青少年体育的改革发展进行统筹；管理全区体育竞赛、业余训练以及设置竞技运动项目，组织参与和举办各级体育赛事；指导并推进青少年体育工作以及运动队伍的建设；按照管理权限负责和指导体育基础设施的布局、规划以及基本建设；负责全区体育业内人才的培训工作。
参与拟订全区教育体育经费的筹措政策以及管理政策；对区本级的教育体育经费进行管理；负责统计分析全区教育体育事业的数据以及经费情况；会同相关部门监督教育体育类收费标准的执行情况；指导并监督教育体育系统内部的审计工作；统筹管理学生的资助工作。
负责全区学校、幼儿园以及体育场馆的布局规划与基本建设工作；对学校、幼儿园和体育场馆的设施设备配置进行指导与协调；组织并协调教育信息化工程的实施；监督所属单位的国有资产方面的管理工作；指导学校开展勤工俭学这一活动。
规划并推进本系统的干部人事制度改革，同时推进人才队伍建设；负责本系统的干部队伍培训工作；组织开展教师的招聘调配工作，进行教师资格认定，开展职称评聘工作，进行工资调整工作，以及教师年度考核工作；负责教育系统毕业生的就业指导工作。
加强全区教育体育事业的宣传以及信息化工作；承担本系统的思想政治、意识形态与精神文明建设任务；对全区各级各类学校、幼儿园的德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防、禁毒防艾和心理健康教育工作进行统筹管理与指导；全面实施“营养改善计划”；对全区校外教育工作以及青少年科技体育活动进行指导。
负责本系统的安全稳定事宜；对本系统的治安环境进行协调指导并参与综合治理；对校园师生的安全管理以及突发事件的处置工作予以协调；协调各类体育赛事的安全保卫工作；做好各类应急预案的指导以及安全演练工作；负责本系统的信访维稳工作。
区级有关部门及街道对教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的落实情况进行督导；学校、幼儿园和其他教育机构的教育教学工作开展情况也接受督导。
指导并管理全区教育体育系统的教科研工作，同时进行协调；负责全区语言文字的规范化建设工作，并且指导普通话的推广工作；对全区教育招生考试工作进行监督管理；统筹管理本系统的社会组织，同时给予指导。
13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
年度重点工作包括加强党对教育体育工作的全面领导，要全面贯彻党的教育方针。要坚持发展抓公平，改革抓体制，安全抓责任，整体抓质量，保证抓党建。需聚焦官渡发展新的战略定位，紧紧围绕“在全省争第一”的奋斗目标，突出立德树人这一根本任务，做到务实担当作为，加快推进教育现代化，建设教育强区，努力办好让人民满意的教育。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
还有官渡区人民政府教育督导室。
所属单位72个，分别是：
1.昆明市官渡区教育体育局机关
2.昆明市官渡区东站实验学校
3.云南省昆明市第九中学
4.昆明市第一幼儿园
5.昆明市官渡区北京路幼儿园
6.昆明市官渡区第二中学
7.昆明市官渡区第六中学
8.昆明市官渡区第五中学
9.昆明市官渡区第一中学
10.昆明市官渡区东华二小
11.昆明市官渡区东骏幼儿园
12.昆明市官渡区董家湾小学
13.昆明市官渡区佴家湾小学
14.昆明市官渡区关上第二小学
15.昆明市官渡区关上实验学校
16.昆明市官渡区和平小学
17.昆明市官渡区和平幼儿园
18.昆明市官渡区教师进修学校
19.昆明市官渡区民航路第二小学
20.昆明市官渡区南站小学
21.昆明市官渡区南站幼儿园
22.昆明市官渡区曙光小学
23.昆明市官渡区曙光幼儿园
24.昆明市官渡区杨方凹幼儿园
25.昆明市官渡区幼儿园
26.昆明市官渡区云缨小学
27.昆明市官渡区职业高级中学
28.云南省昆明市第三十一中学
29.云南省昆明市第十二中学
30.云南省昆明市第十六中学
31.云南省昆明市第十七中学
32.昆明市官渡区南坝幼儿园
33.昆明市官渡区云溪小学
34.昆明市官渡区人才服务中心教育分中心
35.昆明市官渡区前卫路小学
36.昆明市人民政府机关第二幼儿园
37昆明市官渡区民航路小学
38.昆明市官渡区金马中学
39.昆明市官渡区小板桥中学
40.昆明市官渡区矣六实验学校
41.昆明师范高等专科学校附属小学彩云城学校
42.昆明市官渡区大板桥中学
43.昆明市官渡区小哨中学
44.昆明市官渡区双桥中心学校
45.昆明市官渡区金马中心学校
46.昆明市官渡区方旺中心学校
47.昆明市官渡区中闸中心学校
48.昆明市官渡区子君中心学校
49.昆明市官渡区关锁中心学校
50.昆明市官渡区官渡中心学校
51.昆明市官渡区龙马中心学校
52.昆明市官渡区古镇一小
53.昆明市官渡区六甲第一小学
54.昆明市官渡区新二中心学校
55.昆明市官渡区福德中心学校
56.昆明市官渡区小街小学
57.昆明市官渡区小板桥中心学校
58.云南大学附属中学星耀喻昭学校
59.官渡区长水中心学校
60.昆明市官渡区白汉场中心学校
61.昆明市官渡区中对龙中心学校
62.昆明市官渡区小板桥小学
63.昆明市官渡区晓东小学
64.昆明市官渡区五里小学
65.昆明市官渡区西冲小学
66.昆明市官渡区培智学校
67.昆明师范高等专科学校附属小学官渡学校
68.昆明市官渡区大板桥中心学校
69.昆明市官渡区沙沟中心学校
70.昆明市官渡区立志小学
71.官渡区体育训练中心
72.昆明市官渡区体育馆
（二）决算单位构成
具体的单位为：昆明市官渡区教育体育局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）部门在 2022 年末实际拥有人员编制为 30 人。其中包含行政编制 26 人，这里面还包含行政工勤编制 4 人；事业编制有 4 人，其中参公管理事业编制为 0 人。在职在编的实际行政人员有 24 人，其中包含行政工勤人员 4 人；事业人员有 3 人，参公管理事业人员为 0 人。
有 29 位离退休人员尚未移交养老保险基金来发放养老金（其中离休 0 人，退休 29 人）；而由养老保险基金发放养老金的离退休人员为 0 人（包括离休 0 人，退休 0 人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市官渡区教育体育局（本级）在 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。同时，也没有用国有资本经营预算财政拨款来安排支出。正因如此，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》呈现为空表的状态。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）部门在 2022 年度的收入总计为 .38 元。财政拨款收入为 .38 元，此收入占总收入的 100%；上级补助收入是 0 元，占总收入的 0%；事业收入为 0 元，其中含教育收费 0 元，占总收入的 0%；经营收入为 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入为 0 元，占总收入的 0%；其他收入为 0 元，占总收入的 0%。与上年作比较，收入的合计数减少了 363,130,204.54 元，下降幅度为 52.60%。在其中，财政拨款收入减少了 363,130,204.54 元，下降幅度为 52.60%，其主要原因是对一般财政性支出进行了压减。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区教育体育局（本级）部门在 2022 年度的支出总计为 .38 元。其中，基本支出为 210,994,122.27 元，此支出占总支出的 64.48%；项目支出是 116,231,578.11 元，该支出占总支出的 35.52%；上缴上级支出为 0 元，此支出占总支出的 0％；经营支出为 0 元，该支出占总支出的 0％；对附属单位补助支出为 0 元，此支出占总支出的 0％。与上年相比，支出合计的数值为减少 373,130,204.54 元，下降幅度为 53.28%。具体情况如下：基本支出减少了 279,983,675.65 元，下降比例是 57.03%；项目支出减少了 93,146,528.89 元，下降比例为 44.49%。下降的原因在于厉行节约，从而减少了非必要的开支。
（一）基本支出情况
2022 年度有 210,994,122.27 元用于保障昆明市官渡区教育体育局下属事业单位等机构的正常运转。其中，人员经费支出为 171,390,850.05 元，包含基本工资、津贴补贴等，此部分占基本支出的 81.23％；公用经费为 39,603,272.22 元，包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，此部分占基本支出的 18.77％。
（二）项目支出情况
2022 年度，用于保障昆明市官渡区教育体育局（本级）及其下属事业单位等机构完成特定行政工作任务或事业发展目标。其中包括基本建设类支出 116,231,578.11 元。具体的项目开支情况以及开展工作的情况如下：
此项支出主要是用于教育行政单位开展业务工作的。
其他教育费附加安排支出 .11 元，其中一部分主要用于学校改善办学条件的经费支出；
突发公共卫生事件应急处理的支出为 158,015.00 元，其主要用途是公共卫生健康方面的支出。
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出为 5,050,660 元。这部分支出主要用于其他社会公益事业。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
主要原因是压减了一般财政性支出，财政年度一般公共预算内的教育经费拨款减少了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务（类）支出的金额为 0 元，该支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
外交支出为 0 元，其在一般公共预算财政拨款总支出中所占的比例为 0%。
此支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
此项支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
教育类支出为 311,915,945.46 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的 96.82%。其主要用于以下这些项目：
行政运行支出为 71,566,249.45 元。此支出主要是用于教育行政单位的相关基本支出。
一般行政管理事务支出1,995,011.00元，主要用于教育行政单位业务工作的支出；
其他教育管理事务的支出为 410,947.00 元，此支出主要是用于其他教育管理事务这一方面的。
学前教育支出为 446,667.60 元，此支出主要是用于学前教育方面开展教育教学的经费支出。
小学教育支出为 48,517,656.94 元，此支出主要是用于小学教育方面开展教育教学的经费支出。
高中教育支出为 160,856.80 元，此支出主要是用于高中教育方面开展教育教学的经费支出。
高等教育支出为 5000 元，此支出主要是用于高等教育方面开展教育教学的经费支出。
其他普通教育支出为 34,297,934.00 元，此支出主要是用于其他普通教育的经费方面。
中等职业教育的教育支出为 6,351,050.56 元。这部分支出主要是用于职业教育开展教育教学方面的经费支出。
其他教育附加安排的支出为 109,027,892.11 元，此支出主要是用于其他教育附加相关的经费支出。
其他教育方面的支出为 39,136,680 元，这些支出主要是用于其他教育相关的经费投入。
科学技术方面的支出为 0 元，此支出在一般公共预算财政拨款的总支出中所占比例为 0%。
文化旅游体育与传媒（类）支出为 0 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
社会保障和就业类支出为 .16 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的 2.83%。其主要用于以下这些项目：
行政单位的离退休支出为 96,950.43 元，其主要用途是用于行政单位的离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出450,150.08
元主要用于机关事业单位实施养老保险制度时，由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
机关事业单位的职业年金缴费支出为 257,896.86 元。这部分支出主要是用于机关事业单位在实施养老保险制度时，由单位实际缴纳的职业年金方面的支出。
此支出主要是用于其他机关事业单位的养老保险方面。
卫生健康类支出为 642,242.76 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。其主要用于以下这些项目：
突发公共卫生事件应急处理支出158,015.00元，主要用于公共卫生健康支出；
行政单位的医疗支出为 261,340.37 元，该支出主要是用于行政单位的医疗基本支出。
公务员医疗补助支出为 222,887.39 元，此支出主要是用于公务员医疗补助的基本支出。
节能环保（类）支出为 0 元，在一般公共预算财政拨款总支出中所占的比例为 0%。
城乡社区类支出为 0 元，此支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
农林水（类）支出为 10,000 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。该支出主要用于以下这些项目：
一般行政管理事务支出为 10,000 元。此支出主要是用于行政单位的一般行政管理事务方面。
交通运输（类）支出为 0 元，此支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
资源勘探工业信息等方面的支出为 0 元，这类支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
商业服务业等类支出为 0 元，该支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
金融（类）支出的金额为 0 元，此金额在一般公共预算财政拨款总支出中所占的比例为 0%。
援助其他地区（类）的支出为 0 元，该项支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占的比例为 0%。
自然资源支出 0 元，海洋气象等（类）支出 0 元，这两类支出占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。
住房保障支出为 489,666.00 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的 0.15%。其主要用于以下这些项目：
住房公积金支出为 489,666.00 元，其主要用途是用于行政单位的住房公积金支出。
粮油物资储备（类）支出为 0 元，此支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
国有资本经营预算（类）的支出为 0 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
灾害防治及应急管理（类）方面的支出为 0 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
其他（类）支出的金额为 0 元，该支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
债务还本（类）支出为 0 元，此支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
债务付息（类）支出为 0 元，此支出占一般公共预算财政拨款总支出的比例为 0%。
抗疫特别国债安排（类）支出为 0 元，此支出在一般公共预算财政拨款总支出中所占比例为 0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
实际支出决算完成年初预算的比例为 4.49%。其中，因公出国（境）费支出的决算为 0 元，此部分占总支出决算的 0%；公务用车购置费支出的决算是 0 元，该部分占总支出决算的 0%；公务用车运行维护费支出的决算为 0 元，此费用占总支出决算的 0%；公务接待费支出的决算为 1728.00 元，其占总支出决算的 100%。具体而言，国内接待费支出的决算为 1728.00 元，其中外事接待费支出的决算为 0 元，国（境）外接待费支出的决算为 0 元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）部门 2022 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，年初预算是 38,500 元，支出决算为 1,728.00 元，该支出完成了年初预算的 4.49%。其中，因公出国（境）费支出决算为 0 元，年初预算未使用；公务用车购置费支出决算为 0 元，年初预算未动用；公务用车运行维护费支出决算为 0 元，年初预算未花费；公务接待费支出决算为 1728.00 元，仅完成年初预算的 4.49%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年初预算数小。主要原因在于用于教育交流相关工作所产生的接待支出有所减少。
2022 年度一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出决算数相较于上年增加了 1176.00 元。其增长幅度为 213.04%。在其中，公务接待费支出决算也增加了 1176.00 元，增长比例为 213.04%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要缘由是用于教育交流相关工作所产生的接待有所增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的实物量的具体状况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
购置车辆的数量为 0 辆。在开支一般公共预算财政拨款方面，公务用车的保有量是 0 辆。
安排了 2.00 批次的国内公务接待，其中外事接待为 0 批次。接待的人次是 49.00 人，这里面外事接待人次为 0 人。这些接待主要是用于教育交流相关工作所产生的支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区教育体育局（本级）部门 2022 年的机关运行经费支出为 39,603,272.22 元。与之前相比，减少了 111,537,637.71 元。下降幅度达到 73.80%。主要原因是厉行节约，降低了非必要的开支。该部门的机关运行经费主要用于全区临聘教师的经费、学前教育的公用经费、机关的办公经费以及印刷费等日常开支，以此来确保机构能够正常运转。
二、国有资产占用情况
2022 年 12 月 31 日截止时，昆明市官渡区教育体育局（本级）的部门资产总额为 368,470,270.56 元。其中，流动资产的数额是 367,875,331.50 元；固定资产为 590,814.26 元；对外投资及有价证券的金额是 0 元；在建工程的金额是 0 元；无形资产是 4,124.80 元；其他资产为 0 元（具体内容可查看附表）。出租房屋的面积为 0 平方米，账面原值为 0 元，同时实现了资产使用收入 0 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
国有资产使用情况表
公开11表
部门：
金额单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
10
11
合计
368,470,270.56
367,875,331.50
590,814.26
590,814.26
4,124.80
资产总额是由流动资产、固定资产、对外投资或有价证券、在建工程、无形资产以及其他资产共同构成的，即资产总额等于流动资产加上固定资产加上对外投资除以有价证券加上在建工程加上无形资产加上其他资产。
固定资产包含房屋构筑物，还包含车辆，同时包含单价 200 万元以上的大型设备以及其他固定资产。
3.填报金额为资产“账面原值”。
三、政府采购支出情况
2022 年度，部门在政府采购方面的支出总额为 14,872,883.00 元。其中，用于政府采购货物的支出是 14,872,883.00 元；政府采购工程的支出为 0 元；政府采购服务的支出也是 0 元。授予中小企业的合同金额为 14,872,883.00 元，此金额占政府采购支出总额的比例为 100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2022 年昆明市官渡区教育体育局以标准化学校建设当作主线，将缩小学校、城乡以及区域之间的差距当作重点，把推进素质教育当作核心，把加强师资队伍建设当作关键，把创建现代教育学校当作抓手，以实现教育公平作为导向，合理运用财政资金，对城乡教育发展进行统筹，满足人民群众对于教育公平和教育质量的需求。
六、相关口径说明
基本支出里的人员经费包含工资福利支出以及对个人和家庭的补助，公用经费则包含商品和服务支出、资本性支出等不属于人员经费的支出。
其基本支出中同样包含公用经费支出。
党中央、国务院的有关文件以及部门预算管理的有关规定指出，“三公”经费包含因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。- 公务接待费，指单位按照规定开支的各类公务接待（包括外宾接待）所产生的费用。
“三公”经费决算数指的是各部门（包含下属单位）在当年，利用本级一般公共预算财政拨款以及以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金所安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费的支出数，这里的支出数既包括基本支出，也包括项目支出。
第五部分 名词解释
部门决算由各部门依据国家相关法律法规规定以及自身履行职能的情况来编制。它能够反映部门所有预算收支和结余的执行结果，还能体现绩效等情况。它是综合性的年度报告，对于改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算具有参考价值和依据作用。
监督索引号
昆明市官渡区教育体育局（本级）2022年度部门决算公开表 |
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发表于 2025-4-24 00:14:34
